Doel: invoeren van nieuwe crediteurgegevens in financieel systeem
Voor wie: medewerker P2P
Ga naar: menu > boekhouding > crediteuren > crediteurengegevens > crediteuren.
Klik in het volgende scherm op [Nieuw]. Vul dan de volgende gegevens in:
- Naam leverancier
- Crediteurengroep (declarant of crediteur)
- Land
- Taal
- Registratienummer van bedrijf (dit is het KVK nummer)
- BTW-registratienummer LET OP BTW NOTATIE
- Zoeknaam
Ga dan naar tabblad 'Contactinformatie'.
je kunt hier nog niet op [Opslaan] klikken
Ga naar tabblad Betaling
N.B. bij betalingswijze kun je nog kiezen voor Automatische incasso-crediteur (bv. Enexis) of Non Sepa credit transfer (bv landen Amerika-Canada enz.)
Klik op OK
Dit tabblad laat je zien of het bankrekening van de crediteur al dan niet is goedgekeurd. (na goedkeuring staat hier het vinkje aan)
0 Opmerkingen
Voeg je opmerking toe